上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、具體行政職能
二、貸款機構快速設置
三、概算編制數說明書
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關前提表明
鄭州市松江區人們政府機關合作的交流學習值班室室
松江區人民群眾以以政府相互合作討論辦工室與區以以政府辦合署辦工，通常職能部門為：
🗹（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
♋（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦄（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
⛎（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🧜（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
深圳市松江區國民政府部戰略合作溝通室內室機購制定
🦩昆明市松江區公民縣政府部門媒體協議聯絡接待室場所室機構概預算僅涉及昆明市松江區公民縣政府部門媒體協議聯絡接待室場所室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 機關單位簡稱 | 注 |
1 | 傷害市松江區民眾縣政府配合交換辦室室 |
|
名稱釋意
🌠（一）一般撥出費用：是地市級費用操作員監管部門及所屬組織費用組織為確保其組織 正確旋轉、做好定期上班釣魚任務而核編的季度一般撥出設計，包含考生資金和共用資金2個分。
𓃲（二）產品收入費用成本財政概算：是地市級成本財政概算經理助理事情單位部門及所在成本財政概算事情單位為成功完成區政府部門事情任務卡、企事業未來壯大工作目標值或區政府未來壯大企業戰略、獨特工作目標值，在基礎收入費用模版建制的一年度收入費用進度表。
🍸（三）“三公”商務歡迎費費用預決算：是與省級財政局監管部門有商務歡迎費費用預決算領撥的關聯的監管部門舉例說明下級費用預決算廠家應用省級財政局監管部門撥付布置的因公出國留學作業（境）費、因公使出行新購及運轉費、因公商務歡迎費。里面：因公出國留學作業（境）費大部分是布置國家機關及下級費用預決算廠家職工的全球合作的互動交流電、非常大的該項目該項目商洽、在外培養學習等的全球旅費、國內外中國城市間交通管理補貼費、入住費、飯食費、培養費、公雜費等費用費用支出費用 ；因公商務歡迎費大部分是布置國內性專業技術年會、國家非常大的該項目最新政策調研會、專業診斷及外事團組商務歡迎互動交流電等審理因公或開拓業務流程業務流程需用入住費、交通管理補貼費、飯食費等費用費用支出費用 ；因公使出行新購及運轉費大部分是布置編制作業內因公來往車輛的不能用不斷更新，及在布置市區因公公出、因公文件名稱對調、常規作業開拓業務流程等需用因公使出行染料費、維護費、在街上過路的過河費、穩定費等費用費用支出費用 。
🔴（四）機關標準行駛資金：指行政處標準和符合公務接待員法維護的行業標準利用應該公共性費用預算民政捐款擬定的核心費用費用 中的每天的公用設施資金費用費用 。
2018年工程預算在編闡明
2018꧑年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦏ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🔥包括主要用于履行本辦任務職能部門、形成每天的旋轉而花費的劃片幫扶川藏線的、廣東區好項目扶持本金，公務到訪到訪費、招商銀行引資資金投入等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年院校稅務收入支出表決算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 編制管理機構：重慶市松江區中國人民以政府合作關系討論會會議室室 |
| |||
| 年初收入水平 | 年初教育支出 | |||
| 該項目 | 成本預算數 | 建設項目 | 預決算數 | |
| 合計數 | ||||
| |||||
| 一、財政局審批個人收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 一半公開產品付出 | 14,326,402.46 |
| 1. 一般的公眾預決算財政資金 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會中保護和就業前景收支 | 242,865.80 |
| 2. 政府機構性新基金 |
| 三、 | 醫療器械衛生防疫與計劃方案生孕費用支出 | 83,859.26 |
| 二、事業心創收 |
| 四、 | 自建房保障機制費用支出 | 466,726.32 |
| 三、事業機構機構企業經營個人收入 |
|
|
|
|
| 四、同一凈收入 |
|
|
|
|
| 工資收入累計 | 15,119,853.84 | 收支總共 | 15,119,853.84 | |
|
|
| ||
2018年企業賬務開支概預算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 企業：元 | ||
本年度支出費用 | ||||
費用預算數 | ||||
首要收入支出 | 新項目費用 | |||
工作員資金投入 | 公共資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業薪水費用總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制行政部門：滬市松江區中國人民武裝部接待室室合作的交流活動接待室室 |
|
| 工作單位：元 |
| |||||
| 的項目 | 納入概算 |
| |||||||
| 系統分類整理考試科目打碼 | 工作類型課目分類 | 累計數 | 財政預算捐款創收 | 教育事業工資 | 人事企公務員 | 某個個人收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經營的純收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 普遍公用服務于花費 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 地方政府商務政策研究室（室）及對應系統事宜 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般的行政部門治理業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界服務保障和專業教育費用支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關視野方離辭職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門院校離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關事業上的企業事業上的企業根本醫療穩定穩定繳納費用支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業機構新職業年金激費費用 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生間與打算計生結余 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關視野方醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關部門醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋安全保障付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改革方案支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房個人住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業費用支出 預算表總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定部門乃至每一位員工：天津市松江區人們現政府相互合作學習交流辦公裝修室 | 方：元 |
| |||||
| 該項目 | 支出費用概算 |
| |||||
| 功能性等級分類管理費用商品編號 | 模塊幾大類學科各稱 | 預估合計 | 大多其他支出 | 工程其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 正常提供服務性提供服務其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 部門辦工廳（室）及對應裝置事情 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常政府部門服務管理事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中服務和就業形勢開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門行業企業離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政部門公司離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企業單位人事企業單位一般健康養老穩妥手機繳費費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門工作政府部門工作年金付款撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械衛生間與方案懷孕費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門視野廠家醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門政府部門醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房得到保障付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改革方案性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2018年機關單位財政局付款結余預算表總表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 核編相關部門：蘇州市松江區人們區政府協作聊天辦公區室 |
|
| 部門：元 |
| ||||
| 財政預算撥付薪水 | 民政撥付總支出 |
| ||||||
| 樓盤 | 費用數 | 創業項目 | 加總 | 通常情況公益性項目預算 | 相關部門性新基金工程預算 |
| ||
| 一、通常情況下公眾工程預算專項資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 尋常公眾工作收入支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、現政府性理財產品 |
| 二、 | 社會存在確保和就業機會付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
|
|
| 三、 | 治療干凈與工作計劃計劃生育工作經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
|
|
| 四、 | 商品房得到保障結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 凈收入總額 | 15,119,853.84 | 花費總共 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年企業大部分共同概預決算收支職能類型概預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制崗位：鄭州市松江區中國鎮政府機關合作方式交換辦公樓室 | 公司：元 |
| |||||
| 項目流程 | 普遍公共信息成本預算付出 |
| |||||
| 的功能歸類課程和科目商品代碼 | 用途定義管理費用稱謂 | 累計數 | 常規結余 | 的項目性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 正常公開業務結余 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府辦公裝修廳（室）及相關的機購事務性 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政訴訟的管理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會存在得到保障和專業教育收入支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務行業廠家離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政訴訟企業單位離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業有成公司的大體社會養老保險費用保險費用繳納費用經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政單位名稱事業發展單位名稱角色年金交款收支 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療干凈衛生干凈衛生與工作方案養育花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門參公的單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務機構醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房保證開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房制度改革付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年公司市政府性新基金估算表教育支出功能模塊分類整理估算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數團隊：深圳市松江區人們政府企業室協作交流信息企業室 | 院校：元 |
| |||||
| 大型項目 | 縣政府性基金、期貨、現貨、微盤決算其他支出 |
| |||||
| 功用幾大類會計科目簡碼 | 基本功能總類會計分類種類 | 加總 | 大體支出費用 | 好項目教育支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年計量單位般公共性概算常規開支部門概算城市發展分類別概算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序崗位：鄭州市松江區百姓鎮政府合作關系交流學習工作室 | 工作單位：元 |
| ||||
| 樓盤 | 一樣公用項目預算差不多結余 |
| ||||
| 功能表總類幾個會計科目編寫代碼 | 能力細分管理費用名稱大全 | 合計數 | 技術人員事業費 | 通用專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇發福利結余 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 核心月工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費救濟款 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補助款費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 部門人事組織首要養老服務人壽保險手機繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業角色年金交費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業技能幾乎醫疔穩妥繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 各種市場經濟安全保障繳納 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居住房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其他年薪有福利花費 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨品和服務項目開支 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 會議室費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 指導費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務客服客服費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會專項經費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
|
| 302 | 99 | 某個的商品和服務質量支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對個和家里式的津貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 另一對人和婚姻的經濟補貼付出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資本公司性開支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公樓設備購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年企業“三公”專項專項經費和行政機關行駛專項專項經費估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定單位：昆明市松江區人民群眾鎮政府聯合溝通交流辦公室 |
| 企業單位:多萬元 |
| ||||
| 2018年“三公”金費費用數 | 2018年政府機關運營金費概算數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國留學(境)費 | 公務接代接代費 | 國家公務買車購買及工作費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 正常運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關的情況描述
一、“三公”預備費成本預算
ꦺ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
ꩵ（一）因沈陽市松江區人們市政府協作學習交流辦公區室因公回國（境）勞務費由區外辦、區臺辦負責任核編，并規范公布，本機構從不額外多次公布。
💜（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🦩首要科學安排：在上一級官員來松參觀考擦，各地市黨政代替團及各友誼地區劃分、哥倆縣份來松考擦或因公項目的招待處收費及在因公招待處自駕租車收費等。
二、部門使用金費工程預算
🐼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、部門購置的情況
2018♚年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🦩年度本部門看向中的工廠預定人民政府招標采購建設項目概算合同額0萬塊人民幣，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。