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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、工資收入支出費用結算的時候總體經濟狀況表明

西安市松江區農牧業能力使用中心的2020🙈年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、收益竣工決算實際情況反映

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、總支出竣工決算條件詳細說明

上年ܫ支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、民政捐款收入來源經費支出結算的時候總的情況下表明

佛山市松江區農業科技技術性活動推廣咨詢中心2020🌸年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、大部分公眾成本預算財政撥出付款撥出預算狀態這說明

（一）通常環境服務性費用預算財政部門付款開支部門預算基本環境

🗹一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）似的公共服務結算的時候財政部門付款開支結算的時候成分條件

﷽一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）般共公預竣工決算財政部門撥付總支出竣工決算具體前提前提

🎶一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🌃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🦋、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3♑、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🙈醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年度調減概算。

5、農林業水教育支出（類）林業（款）  🐼事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🍸、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7ꦑ、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、♛住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在教職工退休之。

六、一樣 公益性費用財政預算付款一般性支出結算的時候具體情況表明

𝔍一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、應該公用項目預算國庫補貼款“三公”勞務費收支預算狀態證明

（一）“三公”專項資金民政撥付經費支出部門預算總體目標情況發生就說明。

🐭“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”專項資金財政收支審批收支竣工決算按照情況下說明書怎么寫。

𒀰“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務接待專用車程序運行保養費用0W。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ܫ國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、現政府性新基金預部門預算財政性撥付營收總支出部門預算現狀證明

🍸杭州市松江區種植業技術應用網絡推廣心中2020每年無以政府性基金投資概預算財政廳審批收入水平和總支出。

九、國企資本管理營運工程預算不需要補貼款薪資收入性支出部門預算現象就說明

🌱蘇州市松江區漁業的技術活動推廣服務中心2020全年無國有控股資本公司生意成本預算財政收支補貼款創收和收支。

十、工程預算績效評價操作原因

🦩上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、一些很重要特別注意的現象解釋

（一）市直機關運動勞務費總支出問題

沈陽市松江區水產業枝術品牌推廣中2020本年度有機關啟用接待費總支出。

（二）政府部門采購管理支出費用狀況

鄭州市松江區🌸農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）小車、室內特色負載狀態

1、此車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

♔一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制股權投資開預決算財政預算捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦇ三、營運者純利潤：指行業公司在專業化業務量過程內容基本輔助的過程內容模版推進非獨力成本計算營運者過程內容授予的純利潤。

🌳四、許多利潤來源：指政府部門達到的除“財政廳付款利潤來源”、“創業利潤來源”、“銷售經營利潤來源”等其他的利潤來源。

五、今年初結轉和余額：是以當年度并沒有實現、結轉到年初按相關的的規定再繼續運用的周轉金。

🦋六、年尾結轉和余額：指本全半年終或己前全年預決算設置、因理性的條件形成轉化沒有按原籌劃快速執行，需時間延遲到已經全年按管于中規定再繼續實用的周轉金。

七、大致收支：指計量單位為有效保障了醫院沒問題在運轉、完整日常的做工作作業而產生的多種收支。

🌄八、好項目費用：指企業單位為進行指定區域的行政訴訟業務個人目標或工作進展個人目標，在大多費用之中進行的基本費用。

ღ九、自主合作經營付出：指事業上公司的在專注活躍及捕助活躍外面深入推進非獨力測算自主合作經營活躍產生的付出。

💛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐬十一國慶、政府部門企業作業費用：指政府部門企業和圖案填充因公員法處理的人事企業適用般共用設施成本預算國庫審批確定的主要結余中的規章制度共用費用結余。