上海市松江區科技館2021年部門預算
概預算部門：東莞市松江區現代科技館
總目錄
一、部分常見職責權限
二、個部門組織如何設置
三、代詞講解
四、團隊預決算定編說
五、部門乃至每一位員工項目預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、別的有關系實際情況講解
七、投資項目經費預算情況證明
西安市松江區科技開發館通常行政職能
꧑沈陽市松江區信息能力館是松江區科委下屬廠家事業廠家廠家，以合理能力說辦公為工作職責，整年公戶眾免費使用開放政策，以上升觀眾，特別是在是幼齡兒童隊的合理能力專業 素養及水平為到達點，強力說合理能力能力，踐行合理能力心理，傳遞信息合理能力思路。
主耍職責權限主要包括：
ꦍ一、進一步加強文化場所科普宣傳講解安全設施開發，扶植或自籌展覽活動主要內容，改善科普宣傳講解臨展及巡展任務；
🧸二、配合國內科學技術營銷活動組織周、科普宣傳宣傳日、濟南科學技術節等，展開科普宣傳宣傳巡展等題材營銷活動組織；
🦩三、公司實施“我身邊的朋友的科學技術”科學普及拍攝、科學普及征文、夏令營等中國青少年兒童科學普及教育教學培訓教育及主題圖片實操話動；朝著居委、院校，舉辦工作科研交談、科學普及公益講座等話動；
﷽四、增強與區青小青年人文素養普及教育教學社會實踐軍事基地及私立學校間的保持聯系，準備好“傳播社會館”工程項目；
五、擔任作好科普講解畫廊宣傳方案事情及書刊文件室的操作。
六、承辦單位上家交辦的另一作用。
成都市松江區科技公司館部門管理裝置設有
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞定義
🔯一、民政付款工資收入：指企業單位上季度從本級民政職能部門要先拿到的民政付款，以及通常情況下公共服務費用民政付款和政府部性理財產品費用民政付款。
二、自己參公效益：指自己參公工作單位做專業技術國際業務促銷行動名詞解釋鋪助促銷行動選取的效益。
🍬三、銷售合作經營盈利：指衛生事業的單位在專業銷售業務話動形式方案及輔佐話動形式方案除此之外抓好非經濟獨立成本計算銷售合作經營話動形式方案提供的盈利。
四、任何利潤：指方有的除“財務付款利潤”、“衛生事業利潤”、“開利潤”等外的利潤。
五、年末結轉和盈余：意指當年度尚末成功完成、結轉到上年按有關系相關規定延續實用的周轉金。
ღ六、歲末結轉和余額：指本一年末度或此前一年末財政預算行動計劃、因相對主義具體條件時有發生變動始終無法按原行動計劃試行，需延遲時間到已后一年末按有關的標準延續選用的現金。
ඣ七、最基本教育教育支出：指院校為安全保障公司順利高速運轉、進行規章制度做工作成就而情況的每項教育教育支出。
ಞ八、內容經費花費：指部門為來完成既定的人事部門事情重任或行業不斷發展計劃，在一般經費花費外會出現的一項經費花費。
𝄹九、運營費用收支 ：指事業公司的公司的在專業技術生活及輔助制作生活以外開始非獨立的賬務處理運營生活引發的費用收支 。
🧔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸十一月、機關組織行駛企業發展費：指行政處組織和基準公務活動員法的管理的企業發展組織安全使用應該公益性成本預算不需要補貼款計劃的一般收入支出費用中的平日公用設施企業發展費收入支出費用。
|
2021年天津市松江區網絡館行政部門概預算在編說 |
|
2021🧸年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
|
1. ꧂“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ཧ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ಌ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年企業財務工作收入支出表概算總表 |
||||||||||||||||
|
事業編制基層單位：069002武漢市松江區科學館 |
|
|
|
|
公司：元 |
|||||||||||
|
本年度工資 |
當年度收支 |
|||||||||||||||
|
項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預決算數 |
|||||||||||||
|
總計 |
常見費用支出 |
內容開支 |
||||||||||||||
|
員工經費支出 |
公用設施資金 |
|||||||||||||||
|
一、財務付款收益 |
8,798,532.10 |
一、科學性技術經費支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. 基本上公益性費用財力 |
8,798,532.10 |
二、當今社會養老機制和出去上班付出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. 政府機構性新基金 |
|
三、環保健康生活結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、事業上的效益 |
|
四、住宅房保護結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
三、事業公司的公司的生產效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、其它創收 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
♎ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦅ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021꧂年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機構薪水估算總表 |
||||||||||||||||
|
核編組織：069002南京市松江區科技產業館 |
|
|
|
|
企業單位：元 |
|||||||||||
|
內容 |
薪水費用 |
|||||||||||||||
|
功能性類別幾個會計科目數字 |
實用功能歸類科目必命名 |
累計數 |
財政支出捐款凈收入 |
教育事業薪水 |
工作機關單位運營盈利 |
其它凈收入 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
物理學技術應用結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
專業技木普遍 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
社會的保障措施和就業率性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
財政行業組織養老服務撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
視野計量單位離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
行政院校事業性院校核心頤養人壽保險納費結余 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
政府部門教育事業企業的職業年金繳付撥出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
良好良好撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
行政部門參公單位名稱醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業發展的單位醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房屋保證經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
往房改善總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
居住房個人住房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
♏ 2021年方教育支出財政預算總表 |
||||||||
|
在編政府部門：069002昆明市松江區科技產業館 |
|
部門：元 |
||||||
|
大型項目 |
費用支出 成本預算 |
|||||||
|
作用各類科目必商品代碼 |
性能分級考試科目命名 |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
累計 |
根本費用支出 |
產品費用支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
專業技術支出費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
物理學枝術發展 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
市場保障機制和求業費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政部門企業機構給養老性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
創業部門離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
政府部門事業標準基本性醫療保險費用保險費用付費其他支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
政府部門創業政府部門職業角色年金網上繳費性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
公共衛生衛生收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政部門事業心公司的診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
參公行業醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公寓房有保障經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅教育體制改革其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🐷 2021年的單位正常共公費用表關鍵開支部位費用表城市發展等級分類費用表表 |
||||||
|
織造公司的：069002昆明市松江區社會館 |
|
政府部門：元 |
||||
|
的項目 |
一樣通用決算主要總支出 |
|||||
|
資金細分專業科目項目編碼 |
資金劃分類別課程和科目稱謂 |
總計 |
相關人員專項經費 |
共公經費支出 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
薪水福利待遇付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
差不多基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼費補貼費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補帖費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評公資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
政府部門事業上廠家常規關于養老地產養老穩妥激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
人關鍵醫療機構保險金付費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
其余時代得到保障網上繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
往房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
許多公司福利金教育支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
的商品和服務保障支出費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管監管費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修服務（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會儀費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
陪訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托授權業務流程費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企業工會預備費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
各種品牌和業務花費 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對個和家長的津貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
許多對個和家廷的補助費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某個各種相關狀況代表
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
𒊎大部分規劃：（一）承攬外標準學習成績成績企業考察。使用接待室外市縣、親兄弟地級市來局學習成績成績企業考察所有的飯食費、寄宿費、客運費、場租費等花銷。（二）主辦銷售會議通知、為強制執行公務接待或開設銷售游戲活動需要備考花銷的會議廳租賃服務費、寄宿費、餐費等花銷。
二、機關事業單位加載事業費估算
2021年濟南市松江區自動化館三聚氰胺樹脂關自動運行專項經費。
三、區政府采購項目計劃條件
2021💞年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核要求快速設置前提
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
頂目資金問題闡述
到底具體情況見附注
|
不需要好項目花費績效考評階段目標填爆表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
業務名稱 |
科譜上班 |
好項目類目 |
老是性工作 |
||||
|
領班行業 |
南京市松江區科學學水平管委會會 |
制定一個行業 |
松江區科技公司館 |
||||
|
預計剛剛開始年份 |
2022-01-01 |
進度表提交時間 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
活動信貸資金總值 |
2200000.00 |
當年度項目資金申請金額 |
2200000 |
|||
|
這之中：財政部門資本 |
2200000 |
其中的：曾今財政部門審批 |
2200000 |
||||
|
前年結轉財政資金 |
0 |
||||||
|
任何金額 |
0 |
其它周轉金 |
0 |
||||
|
頂目效績任務 |
項目總目標 |
每年總對象 |
|||||
|
2021💫年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🎉年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考核技術指標 |
五級指數 |
二級考試要求 |
三級考試指數公式 |
年末評價指標值 |
|||
|
掉落標準 |
|
的數量指標值 |
|
作業方案完畢率 |
=100% |
||
|
出現的指標 |
|
總數指標英文 |
|
工做工作小結成功完成率 |
=100% |
||
|
產出量招生指標 |
|
服務質量技術指標 |
操作做完完成率 |
=100% |
|||
|
掉落要求 |
|
工作任務已完成按照率 |
=100% |
||||
|
生產出目標 |
|
時效性評價指標 |
事情進度表到位盡早率 |
=100% |
|||
|
爆出要求 |
|
的工作策劃達成立刻率 |
=100% |
||||
|
創作技術指標 |
|
投入要求 |
|
積極主動相對 |
有效價比 |
||
|
輸出依據 |
|
制造費統計指標 |
|
充足相對 |
寬裕價比 |
||
|
成效指數 |
市場成效指數 |
受益者對方認可度 |
>=90% |
||||
|
獲利喜歡的人服務滿意度調查 |
>=90% |
||||||
|
考察客流量 |
>=8億元次 |
||||||
|
免費參觀人數 |
>=8全民次 |
||||||
|
可不間斷關系依據 |
一整年正常情況打開 |
整年日常開放 |
|||||
|
全年度常規開館 |
長期性普通 開花 |
||||||
|
感到忠誠度評價指標 |
|
服務性文本滿意率度指數公式 |
|
群眾十分滿意度調研 |
>=90% |
||
|
完美度指標值 |
|
保障因素群眾服務滿意技術指標 |
|
大眾放心度 |
>=90% |
||
|
感到客戶滿意度指標英文 |
|
產品人群感到滿意度調查標準 |
|
的管理者令人滿意度調查 |
>=90% |
||
|
群眾工作滿意度指標 |
|
產品物體放心度的指標 |
|
治理職工認可度 |
>=90% |
||
五、國家股股權投資生意估算財政資金審批結余講解
2021本年，西安市松江區科技公司館無國有制基金銷售經營估算財政概預算補貼款安排好的估算。