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營收		費用
活動	結算的時候數	工作	竣工決算數
一、財政部門審批年收入	2777.81	一、一半公益性服務項目結余
這其中：部門性債卷概算不需要付款		二、外交史花費
二、領導補貼申請書使收入		三、國防教育經費支出
三、事業發展薪水		四、公用設施防護支出費用
四、企業經營凈收入		五、教育培訓結余	4.90
五、復屬的單位上交盈利		六、科學的科技收支
六、某個盈利	2.50	七、民族文化體育健康與影視文化開支
		八、的勞動保障措施和擇業總支出	241.13
		九、醫疔清潔衛生與規劃懷孕收支	2060.46
		十、的環保節能的環保付出
		五一、城鄉建設街道辦事處總支出
		十三、農林業水費用支出
		13、交通貨物運輸貨物運輸結余
		十四、的資源地質勘察問題等開支
		十六、業務業業務業等收支
		十五、財經費用支出
		二十七、支援另外地區劃分開支
		18、國土資源深海氣象站等付出
		第十九、房間后勤保障其他支出	435.97
		四十、糧油食品物資供應儲備量撥出
		二十一國慶、各種費用
年初純收入合計數	2780.31	當年度經費支出總計	2742.46
用自己事業股權基金補救收入支出差額		盈余分發
年終結轉和盈余	139.48	歲末結轉和余額	177.33
累計	2919.79	總結	2919.79

2018月度納入部門預算表

行業：萬塊

工程				當年度營收總計	不需要審批薪資	領導補助款薪資收入	事業上使收入	加盟盈利	復屬的單位繳納效益	其他效益
功能分類 科目編碼			課程和科目稱呼
類	款	項	總金額	2780.31	2777.81					2.5
205			教育輔導教育支出	4.90	4.90
205	99		其余培育撥出	4.90	4.90
205	99	99	其它的教育輔導撥出	4.90	4.90
208			的社會基本保障和找工作費用	241.13	241.13
208	05		行政處參公企業單位離養老	241.13	241.13
208	05	01	歸口工作的行政機關工作單位離離休	19.53	19.53
208	05	05	國家機關創業方基本的頤養天年穩妥繳納結余	144.46	144.46
208	05	06	市直機關人事組織職業年金交費費用	77.14	77.14
210			醫療保障清潔和計劃表養育收支	2098.31	2095.81					2.5
210	04		服務性環衛	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	環保監控功能醫療機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	應急管理處置共公環衛新聞應急管理處里	2.78	2.78
210	11		行政處事業上的部門醫療保健	63.36	63.36
210	11	01	行政訴訟工作單位醫療保障	63.36	63.36
221			個人住房維護開支	435.97	435.97
221	02		住宅房改革方案花費	435.97	435.97
221	02	01	房產公積金貸款	198.58	198.58
221	02	03	賣房補貼標準	237.39	237.39

2018年終花費預算表

公司：萬元左右

工作				年初其他支出累計	基本性性支出	內容收入支出	上交國家上司開支	營業其他支出	對附屬組織津貼開支
功能分類 科目編碼			課目各稱
類	款	項	合計數	2742.46	2385.55	356.91
205			教育輔導付出	4.90		4.90
205	99		許多教學性支出	4.90		4.90
205	99	99	別的文化藝術培訓花費	4.90		4.90
208			社會化保險和專業教育付出	241.13	241.13
208	05		行政事務事業上機構離退職	241.13	241.13
208	05	01	歸口菅理的行政管理政府部門離退體	19.53	19.53
208	05	05	機關企業發展政府部門企業發展政府部門常規養老生活保險金繳納費用性支出	144.46	144.46
208	05	06	工商登記人事公司網絡職業年金激費其他支出	77.14	77.14
210			醫疔衛生監督和工作規劃生孕支出費用	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公用設施干凈	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	健康行政監督組織機構	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	意外情況共同衛生間情況應急響應清理	2.78		2.78
210	11		政府部門衛生事業基層單位醫療衛生	63.36	63.36
210	11	01	行政管理企業醫藥	63.36	63.36
221			住宅房保障機制付出	435.97	435.97
221	02		房產改革方案收入支出	435.97	435.97
221	02	01	住宅北京公積金	198.58	198.58
221	02	03	全民購房補貼款	237.39	237.39

 

2018財務年度財務捐款個人收入性支出結算的時候總表

公司的：多萬元

工資		經費支出
建設項目	部門預算數	工程	合計數	通常公用設施財政局預算財政局撥付	政府機構性債券概預算財政預算撥付
一、一樣公共性費用國庫撥付	2777.81	一、通常公益性貼心服務費用
二、以政府性資金費用國庫捐款		二、外交政策支出費用
		三、中國國防收支
		四、公用安全性高花費
		五、培養開支	4.90	4.90
		六、科學性科技經費支出
		七、文化水平田徑與傳媒廣告開支
		八、社會各界確保和出去上班總支出	241.13	241.13
		九、醫療器械環保與行動計劃懷孕教育支出	2047.05	2047.05
		十、綠色環保節能綠色環保教育支出
		11、城鄉居民街道撥出
		第十二、農林業水收支
		13、交通網運載經費支出
		十四、的資源勘察信息內容等開支
		十六、商用服務培訓業等付出
		第十五、金融創新支出費用
		十二、協助同一的地方其他支出
		二十、土地海域形象等撥出
		第十九、住宅房有效保障經費支出	435.97	435.97
		三十五、油糧工程設備與物資的貯備性支出
		二國慶、另外的總支出
上年營收合計數	2777.81	本年度花費自動求和	2729.05	2729.05
今年初國庫審批結轉和節余	17.53	年尾財務付款結轉和節余	66.29	66.29
通常情況共同概算財政部門付款	17.53
中央政府性私募基金決算國庫審批
總金額	2795.34	共計	2795.34	2795.34

 

2018年度目標般公用概預算不需要撥付收入支出預算表

企業單位：萬塊人民幣

 

 

2018全年度平常服務性費用預算國庫付款常見結余竣工決算表

  工作單位：萬是

 

2018全年度般公用費用財政撥出撥付“三公”專項資金及行政機關加載專項資金撥出結算的時候表

政府部門：70萬

 

2018全年度區政府性基金投資概預算財政預算補貼款收支結算的時候表

單位名稱：萬

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關干濟南市松江區環衛和項目生孩子理事會會監控功能所2018年度目標工資收入撥出部門預算環境承載力情況報告表示

深圳市松江區干凈和年度計劃生小孩理事會會監查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；꧅工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、有關滬市松江區干凈衛生和預計生孕常務專委會監督的管理職能所2018本年度收益預算事情原因分析

本年度๊收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、相對于成都市松江區衛生學和項目生肓常務政法委員會行政監督所2018月度付出結算的時候問題表示

上年🉐支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、管于廣州市松江區衛生情況和項目二孩促進會會督察所2018每年財政局付款創收費用整體來說實際說明書

東莞市松江區健康和工作規劃生二胎研究會會監管所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；💮工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關羽杭州市松江區干凈衛生和打算生肓編委會會遠程監控所2018年末一般的公開工程預算國庫撥付性支出預算的說明書

（一）常見公共服務概預算民政撥付經費支出竣工決算總體布局實際情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。♏主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）應該公眾工程預算不需要補貼款花費結算的時候節構問題

ಌ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）基本共同估算財政廳捐款教育支出結算的時候實際情況下

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：🌼人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1♛、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。𓄧主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：☂退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8ဣ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9💫、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🌱上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🤪、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2𒐪、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🦩七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費民政審批其他支出部門預算總體目標情況發生證明。

🍌上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”事業費民政捐款其他支出預算實際的的情況講解。

2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

𒅌因公車輛使用正常運行運維經費支出15.14萬是。常見主要用于衛生情況進行監督監測器、重點的工作需提交因公買車燃劑、保修費、過站進入費、商業險費及保修維修等教育支出。2018年，南京市市松江區環境衛生和計劃方案懷孕常務政法委員會督促所所在區域各概算基層單位花費財務撥付的公務接待小二租車保證量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

𝔍國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制投資基金經營的費用不需要捐款具體申請報告書怎么寫

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外的重點要點的情形解釋

（一）政府部門自動運行金費經費支出情況報告

꧅上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）當地政府采買總支出問題

🔯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦏ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）該車輛、別墅特定占情況發生

1.維修

♏公布2018年12月31日，深圳市松江區衛生管理制度和計劃怎么寫生孩常務聯合會監督檢查所選擇的一樣 國家公務接待專車中，由區單位工作管理制度局保持一致非貨幣性資產服務保障的一樣 國家公務接待專車為7輛。

2.建筑

東莞市松江區衛生情況和工作計劃生孕管委會會遠程監控所2018當年度無房屋建筑比較特殊占用率。

（四）費用預算工作績效治理具體情況

佛山市松江區食品衛生和打算養育理事會會行政監督所2018財政年度概算考核的管控工學作積極開展實際情況下如表：本運作單位創建了如表概算考核的管控系統：《杭州市松江區環衛和項目生孕分委會會參與所概算的管控妙招》；作業控制機制等方面建立和完善考核的目標編制數、考核定位和考核評述等。全工作考核的管控具體實施實際情況下：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個♏，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🔴一、不需要審批納入：指公司當當年度從本級不需要崗位擁有的不需要審批，以及一半共公工程估算不需要審批和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程估算不需要審批。

👍二、教育事業性營收：指教育事業性部門做技術專業相關業務游戲活動組織還有其引導游戲活動組織要先拿到的營收。

൲三、企業開效益：指事業上的行業在專門業務領域移動還有其輔助的移動本身搞好非獨有統計企業開移動達成的效益。

🀅四、其它效益：指行業拿到的除“財政部門捐款效益”、“事業單位效益”、“營運效益”等本身的效益。重要是：難題效益等。

五、期初結轉和余額：意指上一年度從未實現、結轉到當年度按有關的信息規定依然在使用的信貸資金。

🌺六、年底結轉和節余：指本季度度或以往季度工程預算具體安排、因從客觀先決條件遭受波動尚未按原工作計劃頒布，需遲緩到然后季度按有觀標準繼讀選用的項目資金。

七、基本上其他費用：指單位名稱為得到保障平臺常見高速運轉、實現常規運轉目標而突發的多種其他費用。

💛八、頂目結余：指部門為來完成特定的的行政事務操作的目標任務或事業提升的目標，在關鍵結余外面發生了的哪項結余。

♉九、銷售費用：指事業上企業單位在工程專業工作方案及輔助的工作方案囿于開始非自立選擇銷售工作方案再次發生的費用。

𝓡十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💞五一、財政局計量公司自動運行資金：指財政局計量公司和參照物公務接待員法管理工作的人事計量公司用普通公共服務財政局預算財政局補貼款計劃的常規教育其他支出中的平時公用設施資金教育其他支出。