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第二部份  西安醉白池景區202在一年度竣工決算實際情況介紹

 

一、收入水平撥出部門預算總體經濟事情詳細說明

上海市醉白池主題公園202一年度純收入總額2113.1370萬、與2020全年度相對比，創收共計擴大336.88萬塊人民幣，升18.96%。包括理由：另外收錄延長、新任師后財政預算撥付收錄延長。經費支出總額2112.34萬多、與2020半年度相比之下其他支出總結加劇336.28上萬元，下降18.93%，大部分現象：產品收入其他支出增長、新進員后員收入其他支出增長。

 

二、年收入部門預算事情說明書

年初年收入加總2113.13萬塊人民幣，其中的：財政性付款納入1899.69多萬元，占89.9%；同一利潤213.44萬多，占10.1%。

三、總支出部門預算情況發生闡述

本年度結余加總2112.34余萬元，在這當中：最基本收支1337.94上萬元，占63.34%；品牌付出774.4萬美金，占36.66%。

四、財政收入支出審批工資收入支出部門預算綜合時候說

東莞醉白池恍若公園2021本年財政局付款使收入總金額1899.69萬元左右。與2020本年度優于，不需要捐款個人收入總金額加入248.99萬余元，上漲13.11%。最主要的現象：可能新添加入了人群，財政支出人群資金撥付年收入增高。財務審批花費總額1898.90萬多。與2020一年度相信，財政局付款經費支出總結加強248.4萬，回升15.05%。其主要愿意：人員管理事業費費用支出 加大。

五、普遍公共性費用財政收支付款收支預算現象講解

（一）似的公共服務費用財政付出補貼款付出竣工決算總體設計情況報告

通常公共信息概預算財政資金撥付撥出1898.90余萬元，占本年度總支出加總的89.9%。與2020月度不同之處，一般來說服務性費用國庫捐款其他支出曾加248.4萬多，上升的15.05%。核心根本原因：匯總人工。

（二）一般來說公眾結算的時候財政廳捐款結余結算的時候組成部分原因

重慶醉白池植物園2021季度平常服務性費用預算財政廳付款總支出1898.90千元，主要用到如下問題：世界保證和就業問題撥出155.88萬塊人民幣，占8.21%；衛生監督衛生總支出47.43余萬元，占2.5%；成鄉街道辦事處其他支出1662.69W，占87.56%；自建房服務保障費用32.9來萬，占1.73%。

（三）基本上公用設施財務預算財務撥付其他支出竣工決算具有狀況

佛山醉白池恍若公園2021第四季度通常情況公共服務概算財政局撥付其他支出本年概算為1731.47來萬，支出費用結算的時候為1898.90萬美元，順利完成年終預決算的109.67%。部門預算數超過概預算數的重點誘因：新進者。

里面：

1、社會各界擔保和出去上班費用（類）行政訴訟人事企教育事業有成編離退居二線（款） 人事企教育事業有成編離退居二線（項）。其主要采用：遵照各國新政策法律法規為人事企教育事業有成編離退居二線員的接待費費用。月初成本預算為24.73億元，撥出預算為15.89萬的大寫。結算的時候數超過財政預算數的包括緣故：那時退職人士福利性費支出費用未用完，年底核減。

2、當今社會切實保障和自主創業花費（類）行政性人事上基層機構離退休工資（款）市直機關人事上基層機構核心社會養老安全保費保費激費花費（項）重要適用：依據國家地區證策的規定為職職工補交核心社會養老安全保費保費繳的花費。年終費用為71.40萬多，費用結算的時候為72.53十萬。竣工決算數大過概算數的核心原因分析：年底新進技術人員后追加概算。

3、發展擔保和就業形勢花費（類）財政企事業政府部門性基層國家機關政府部門離養老金（款） 事 政府國家機關企事業政府部門性基層國家機關政府部門網絡職業的年金手機繳付花費（項）。最主要的用以：可以依照政府新規設定為政府國家機關企事業政府部門性基層國家機關政府部門網絡職業的年金手機繳付的花費。年末項目預算為35.70萬塊，總支出部門預算為67.4670萬。費用項目預算數高于費用項目預算數的一般問題：年之內選拔師后追加費用項目預算。

4、整形安全衛生與準備發育花費（類）行政性事業心有成企業整形（款）事業心有成企業整形（項）。主耍廣泛用于：遵照國家的新政標準規定為在職工人工人繳費基本上整形商業險費的花費。年終概算為46.86千元，性支出結算的時候為47.43萬美金。竣工決算數大過成本成本預算數的主要是緣由：今年底當紅人工后追加成本成本預算。    

5、村鎮建設居委花費（類）村鎮建設居委操作公共事宜（款） 任何村鎮建設居委操作公共事宜花費（項）。一般應用在：用企事業政府部門最基本花費包括工程費用預算企事業政府部門生活設施上的工程花費。期初工程費用預算為1521.54W，開支結算的時候為1662.69萬的大寫。竣工決算數大于預算表數的注意問題：現已超人氣成員后追加費用。

6、公房安全保障花費（類）公房收入分配改革花費（款） 公房個人公積金貸款（項）。包括應用在：以一個國月嫂公司策要求為在職的工人繳稅公房個人公積金貸款的花費。年終估算為31.24萬美元，收入支出預算為32.9萬余元。費用數高于費用數的一般問題：今年超人氣員后追加費用。

六、通常條件下公開預算表不需要捐款核心總支出結算的時候條件代表

武漢醉白池兒童公園2021全年度通常情況下公用設施概算不需要補貼款基礎費用支出 1337.94億元，收錄人群金費1005.1萬元左右，共用資金投入332.84萬元左右。差不多費用支出 中：

1、公資福利性開支996.11萬，注意主要用于：一般很大打工族薪資、補貼款補貼款、獎金稅率別的市場常見保障納費、績效考核很大打工族薪資、政府部門自己事業政府部門一般社會社保養老服務納費、工作年金納費、別的很大打工族薪資會員福利總支出。

2、進口商品和保障支出費用330.68來萬，最主要應用于：辦公場所費、進行印刷費、辦理手充值續費、郵電局費、物業客服服務保障服務保障費、交通費、保修（護）費、叉車租費、訓練費、勞務公司費、公會專項資金、有福利費、公務活動專車自動運行維護保養費、許多淘寶產品和服務保障花費。

七、似的公共性預竣工決算財務付款“三公”經費總支出總支出竣工決算實際情況詳細說明

（一）“三公”接待費財政部門審批經費支出預算整體來說情形講解。

蘇州醉白池生態園2021每年“三公”金費財政資金付款其他支出期初概預算為2.5萬元左右，花費竣工決算為1.48萬美金，做好財政預算的59.2%，進來：因公回國（境）費部門預竣工決算為0十萬，達成預竣工決算的0%；國家公務私車購進及啟動維護與保養費總支出部門預竣工決算為1.48十萬，完成任務成本預算的59.2%；公務活動服務費教育支出竣工決算為0萬是，做完工程預算的0%。2021當年度“三公”事業費付出結算的時候數需小于概預算數的首要情況：未用完，年尾核減。

2021每年“三公”經費撥出財政預算審批撥出結算的時候數比2020月度上升0.97來萬，增多190.2%，在這其中：因公出國留學（境）費收支竣工預算無收支、無不同；公務接待私車折舊費及使用維護保養費收支竣工預算曾加0.97萬美元，提高190.2%；因公活動接持費其他收支預算無其他收支、無變化。因公出國工作（境）費無其他收支、無變化。因公活動專用車租賃費及運作維持費其他收支增強的大部分主要原因是因公使用車油卡手機充值。因公到訪費無支出費用、無發生變化。

（二）“三公”專項經費不需要撥付費用支出 預算大概情況報告說。

2021財政廳年度“三公”資金投入財政廳捐款花費部門預算中，因公出國留學（境）費花費部門預算0萬多，占0%；公務活動租車購買及行駛養護費花費部門預算1.48萬是，占100%；因公接待廳費經費支出部門預算0萬是，占0%。按照現狀給出：

1、因公回國（境）費性支出0上萬元。上半年計劃因公回國（境）團組0個、累計額0游客量。開銷方式還有：無。

2、國家公務私車購入及運轉定期維護費結余1.48萬是。中僅：

公務接待用車的購入付出為0萬元左右。公務用車運行維護支出1.48萬元。主要用于主要用于工程車輛養護修理和穩定購入。2021年，昆明醉白池濱河公園所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤預預算民政審批收益收入支出預算情況下這說明

上海市醉白池文化公園2023年度無政府部門性投資基金成本預算民政撥付薪資和總支出。

九、國有企業資金生意費用財務補貼款收錄收入支出竣工決算情況發生闡明

重慶醉白池植物園2023年度無國有制投資企業經營成本預算財務撥付效益和支出費用。

十、成本預算績效考評標準化管理情況下

重慶醉白池生態公園2021年終費用預算績效考評管理制度的工作實施實際情況以下幾點：本機構對比《松江區綠化帶和市容經營局費用制定和效績評價經營最好的辦法》的費用效績評價經營運作體制制定，全流程績效考評考評處理實行事情：編報績效考評考評個人目標的2021一年度一個創業項目5個，包括項目預算價格921.1萬塊人民幣，下級內容8個，牽涉工程預算大額436.3萬元;效績跟蹤定位評估的2021當年度3級該項目5個，牽涉成本預算余額921.170萬，下級創業項目8個有項目預算大額436.20萬元；效績自評的2021當年度兩級工程項目5個，涉及面決算價格921.1萬的大寫，二級考試大型項目4個密切相關概預算大額436.50萬元，平均的拿分82.92分（當中，效績評分為“優”的活動10個；業績考核評估為“良”的項目0個；業績考核評估為“符合標準”的項目0個；業績考核評估為“不符合標準”的項目3級好該項目8個，三級好該項目1個。業績考核自評黨中央出現 現象1個，就已達成自查的1個，未能自查自糾的0個）。

五一、其他的必要議題的條件闡明

（一）部門執行經費付出付出情況下

傷害醉白池游樂園2023年度有機關運動專項資金教育支出。

（二）以政府采辦其他支出情況下

上海醉白池公園2021當年度區政府購進累計額（以承包合同簽訂的算起）為383.74萬元左右，這其中：國際貨物招標購買價格3.92萬元左右、工作招標購買價格66.510000元左右、服務招標購買價格386.85萬元左右。

（三）車子、快裝個性化侵占情況下

東莞醉白池兒童公園2021半年度無小車/住宅層次性霸占現象。

第八局部    詞表示

 

一、民政補貼款工資：指計量單位年初度從本級民政部門爭取的民政補貼款，還包括一般的公共信息預決算民政補貼款、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政補貼款和國有企業投資經營者預決算民政補貼款。

二、視野性納入：指視野性機關單位開展調研正規項目行動試述氧化硅行動獲取的納入。

三、操作利潤：指人事組織在專業業務量生活還有其氧化硅生活之下開始非孤立歸集操作生活贏得的利潤。

四、一些純效益：指企業拿到的除“財政預算撥付純效益”、“企事業純效益”、“加盟純效益”等在內的純效益。主耍是：票價年收入等。

五、年初結轉和節余：就是指去年度還沒有進行、結轉到年初按有關規程持續在使用的資源。

六、年尾結轉和余額：指本當年中度或原來當年中估算安裝、因主觀必要條件形成變動未能按原設計制定，需延遲時間到未來當年中按相關法規仍然操作的錢財。

七、首要付出：指運轉單位為維護醫療機構普通高速運行、成功完成平常運轉任務而引發的各種付出。

八、頂目收支：指標準為實現對應的政府部門操作任何或事業發展進步發展進步最終目標，在最基本收支囿于有的數據來收支。

九、銷售費用開支 ：指企行政單位名稱在專注項目及輔助項目外面進行非獨立性統計銷售項目發生的的費用開支 。

十、“三公”資金：指基層企業食用本級不需要捐款按排的因公回國留學（境）費、因公活動維修部使用添置及操作定期查看費和因公活動接受廳費。中間:因公回國留學（境）費呈現基層企業到場國內加盟溝通、非常大的活動活動商談、在外國人培順學習等的國內旅費、外國人城市發展間路網費、往宿費、餐費費費、培順費、公雜費等結余；因公活動接受廳費呈現國內性非常專業多媒體、部委非常大的活動制度明確、專頂查看或外事團組接受廳溝通等實施因公活動或開發相關業務所須往宿費、路網費、餐費費費等結余；因公活動維修部使用添置及操作定期查看費呈現編制數內因公活動維修部的報廢期更換，或應用在按排市內因公出去玩、因公活動信息變換、平時的運作開發等所須因公活動維修部使用生物燃料費、維修部費、過站過河費、商業險費等結余。

🌳十一國慶、機關政府部門啟用金費：指人事部門政府部門和圖案填充國家企業編制法菅理的企業政府部門的使用一般的通用預算表國庫審批擬定的大體結余中的每天的共用金費結余。