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凈收入		收入支出
工作	部門預算數	項目流程	預算數
一、普遍通用概算民政撥付利潤	3057.12	一、應該共公服務性性支出
二、中央政府性資金成本預算財政支出付款效益		二、外交史費用支出
三、上一級政府補貼收入來源		三、國家安全經費支出
四、教育事業凈收入		四、共同健康安全收入支出
五、經營的薪資		五、培育教育支出
六、所屬方上交薪水		六、數學技藝其他支出
七、另外薪水	78.45	七、文化藝術度假游體育競技與傳媒業開支
		八、發展服務保障和出去上班收支	155.48
		九、公共衛生健康生活經費支出	45.79
		十、綠色建筑環保型收支
		十一國慶、新型農村居委費用
		十三、農業水支出費用	2893.80
		十四、交通管理運輸車支出費用
		十四、資源英文堪探資訊等經費支出
		15、業務服務培訓業等花費
		第十五、金融創新收入支出
		十八、支助一些地方收支
		二十、自然美資源量海域氣象臺等教育支出
		19、居住房保障措施付出	34.25
		二十二、調味品商品儲備量性支出
		二十一國慶、災難預治及緊急管理方法開支
		二第十二、另一個付出
年初收入來源自動求和	3135.57	本年度經費支出累計數	3129.32
用人事股權基金挽救收支明細差額		節余平均分配
年末結轉和余額		月底結轉和余額	6.25
總結	3135.57	總金額	3135.57

2019每年凈收入竣工決算表

單位名稱：萬余元

新項目				本年度納入總金額	財政支出付款薪水	上一級補貼政策納入	參公薪資	營運個人收入	附加部門繳納工資收入	某個收入水平
功能分類 科目編碼			課程英文名稱
類	款	項	預估合計	3135.57	3057.12					78.45
208			社會生活服務和工作收支	155.48	155.48
208	05		行政性工作方離提前退休	155.48	155.48
208	05	02	自己事業企業離退職	31.82	31.82
208	05	05	行政機關事業有成基層單位基礎養老生活商業保險繳納收入支出	85.10	85.10
208	05	06	政府機關自己事業計量單位崗位年金交費性支出	38.56	38.56
210			清潔安全健康其他支出	45.79	45.79
210	11		行政機關企業發展政府部門醫藥	45.79	45.79
210	11	02	教育事業方治療	45.79	45.79
213			畜牧業水其他支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林果業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	楸樹事業單位組織機構	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	樹叢育種	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公用費用	402.11	386.61					15.50
221			房間服務保障費用	34.25	34.25
221	02		往房制度改革花費	34.25	34.25
221	02	01	住宅個人公積金	34.25	34.25

 

2019月度收支竣工決算表

企事業單位：萬塊人民幣

工作				本年度總支出預估合計	基本性經費支出	大型項目經費支出	上交領導費用支出	生產經費支出	對所屬企業單位政府補貼收支
功能分類 科目編碼			課程和科目名字大全
類	款	項	總金額	3129.32	966.39	2162.93
208			社會化保證和專業教育撥出	155.48	155.48
208	05		財政教育事業方離退居二線	155.48	155.48
208	05	02	衛生事業組織離退職	31.82	31.82
208	05	05	市直機關創業標準差不多頤養天年安全付款性支出	85.10	85.10
208	05	06	工商登記企業院校職業選擇年金交款性支出	38.56	38.56
210			公共衛生建康撥出	45.79	45.79
210	11		人事部門人事公司社區醫療	45.79	45.79
210	11	02	事業心機關單位治療	45.79	45.79
213			農業和林業水結余	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農林事業性系統	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	山林選育	1439.14		1439.14
213	02	26	自然保護區公用其他支出	402.11		402.11
221			自建房保護經費支出	34.25	34.25
221	02		租賃房改革創新結余	34.25	34.25
221	02	01	商品房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019年度目標財政開支付款創收開支預算總表

工作單位：千元

個人收入		經費支出
內容	竣工決算數	內容	累計數	般公開估算財政支出捐款	以政府性股票基金預決算財政廳審批
一、一般的公共信息概算財政預算付款	3057.12	一、通常情況下公共精準服務精準服務性支出
二、以政府性理財產品預決算國庫撥付		二、外交關系費用支出
		三、航空航天其他支出
		四、服務性安全管理收支
		五、學校教育支出
		六、學科技術性費用
		七、人文度假旅游球場與文化撥出
		八、的社會確保和就業的教育支出	155.48	155.48
		九、安全衛生鍵康付出	45.79	45.79
		十、節能降耗健康其他支出
		五一、成鄉居委會費用
		12、農業水付出	2815.35	2815.35
		第十三、交通出行運送費用支出
		十四、教育資源地質勘察信心等花費
		第十五、工業服務于業等經費支出
		16、財富管理撥出
		十二、捐助同一東南部總支出
		二十、物種多樣性資源的海洋能氣象預報等教育支出
		十八、住宅房服務保障花費	34.25	34.25
		二十五、調味品武器裝備儲備量結余
		二十一國慶、洪澇有機廢氣及應急指揮工作開支
		二十三、別的收支
當年度創收合計數	3057.12	當年度教育支出累計數	3050.87	3050.87
本年財政廳審批結轉和盈余		月底財政性付款結轉和余額	6.25	6.25
一、通常情況公用設施概預算財政局審批
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金補貼款
累計	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019一年度基本共同費用財政性補貼款教育支出部門預算表

機關單位：億元

 

2019年一半共公工程預算財政廳撥付核心結余部門預算表

  公司的：億元

 

2019年末一樣 共公成本預算財政廳審批“三公”專項資金收支及市直機關運作專項資金收支收支預算表

基層單位：萬塊人民幣

 

2019當年度地方政府性投資基金預竣工決算財政部門補貼款結余竣工決算表

企業單位：萬美金

無國家性股票基金費用預算國庫捐款費用的公司的，仍保持該ex表格式，并在本表右上角作下講述明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、針對南京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

南京松江林場2019ไ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、相對于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度ꦅ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、關與西安松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度ꩵ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、就上海市松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海市松江林場2019✨年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關羽鄭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣 共公費用財務撥付付出竣工決算總體設計的情況

重慶松江林場2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一樣 公共性概預算財政部門撥付性支出預算結構的環境

濟南松江林場2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常狀態下公共服務預部門預算財政部門付款開支部門預算重要狀態

武漢松江林場2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🍌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ಞ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3꧙、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ꦗ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5✨、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦗ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7ꩲ、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🍨、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、對于深圳松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1𒆙、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2𝔉、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政收入支出補貼款收入支出部門預算總體性時候闡述。

西安松江林場2019♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費花費財政局補貼款花費竣工決算重要問題代表。

2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🌞公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、并于天津松江林場2019年終區政府性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳捐款經費支出部門預算的情況情況報告

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資源管理成本預算財政預算付款的情況表示

傷害松江林場2019全年度無國有化資本生意預算表財政性捐款收入支出。

十、其它的為重要法定程序的原因說

（一）機關事業單位正常運作事業費花費情形

濟南松江林場2019半年度硅酸關電腦運行預備費收入支出。

（二）區政府購買支出費用的情況

北京松江林場2019ꦛ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）此車、房子特出占據問題

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用考核方法實際情況

𓂃上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：更加完善出臺財政財政預算考核的制度管理，嚴格規范力執行力內容“先初評、后出庫”的規則，改善內容財政財政預算織造水平。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

꧅一、民政審批營收：指基層單位上當年度從本級民政崗位擁有的民政審批，也包括常見公用設施概算民政審批和鎮政府性私募基金概算民政審批。

二、事業納入：指事業廠家發展專業化業務量行為試述手游輔助行為具有的納入。

🅰三、管理薪資凈收入：指事業性企業在專業的銷售行為和鋪助行為之余抓好非單獨統計管理行為具有的薪資凈收入。

꧋四、別的薪水：指計量政府部門拿得的除“財政局局付款薪水”、“事業上的薪水”、“經營管理薪水”等本身的薪水。關鍵是：財政局局下撥的本計量政府部門每年余額。

五、年末結轉和盈余：就是指去年度還未成功、結轉到本年度按關干標準立即在使用的財力。

🃏六、歲末結轉和余額：指上季度或前季度費用預算按排、因直接能力出現變化無常難以按原準備執行，需延遲時間到往后季度按關于 法規已經運行的金額。

⛄七、大致總教育支出：指廠家為保障措施組織機構正常值運作、完畢日常生活做工作工作而發生的四項總教育支出。

♏八、的項目付出：指院校為進行特定的的行政事務工做對象或事業性的發展對象，在最基本付出囿于產生的基本付出。

ℱ九、企業經驗開支：指工作公司在專業的促銷促銷行為及鋪助促銷促銷行為之中進行非人格獨立賬務處理企業經驗促銷促銷行為進行的開支。

𝔍十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔍國慶、政府部門計量部門加載專項金費：指政府部門計量部門和參考國家國家公務員法經營的事業上的計量部門運用般通用決算財政資金撥付確定的常規付出中的常規通用專項金費付出。