上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
順序號 |
企業配置 |
注 |
1 |
商務公司 |
|
2 |
紅十字行政監察咨詢中心 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
薪水 |
收入支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、大部分服務性費用預算不需要捐款納入 |
532.19 |
一、基本上公共信息服務于開支 |
|
二、政府部性理財產品決算民政補貼款盈利 |
|
二、外交活動開支 |
|
三、公有資本投資營業費用預算財政預算補貼款凈收入 |
|
三、國防教育花費 |
|
四、上家補貼申請書納入 |
|
四、共同人身安全支出費用 |
|
五、事業有成盈利 |
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
六、營運創收 |
|
六、科學實驗方法開支 |
|
七、附加方上交國家創收 |
|
七、文化藝術度假游體育健康與文化傳媒費用 |
|
八、的納入 |
6.70 |
八、世界有效保障了和學生就業開支 |
484.84 |
|
|
九、衛生間健康生活付出 |
6.85 |
|
|
十、綠色環保綠色環保花費 |
|
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|
五一、城鎮社區網站費用支出 |
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|
第十二、畜牧業水其他支出 |
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第十三、交通銀行公路運輸支出費用 |
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十四、影視資源探礦工業品數據信息等支出費用 |
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|
二十、商業地產產品業等收入支出 |
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16、財務經費支出 |
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|
十六、扶持各種地域收入支出 |
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|
|
18、自然而然資源的海底氣候等結余 |
|
|
|
十八、個人住房基本保障支出費用 |
42.40 |
|
|
三十、糧油食品廢舊物資貯備費用支出 |
|
|
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二11、集體所有制資金銷售經營概算教育支出 |
|
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二十三、災難防治法及救急處理教育支出 |
|
|
|
二第十三、另外的性支出 |
|
|
|
二十二四、抗疫特意國債擬定的開支 |
|
當年度創收預估合計 |
538.89 |
年初花費預估合計 |
534.09 |
施用非財政性審批余額 |
|
節余分攤 |
|
今年初結轉和盈余 |
53.42 |
月底結轉和余額 |
58.22 |
總額 |
592.31 |
累計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
的項目 |
上年收入水平自動求和 |
財政預算審批凈收入 |
上級部門補帖薪資 |
事業上創收 |
運作收入水平 |
所屬計量單位繳納使收入 |
其它的工資 |
|
職能細分 |
會計分類名字大全 |
|||||||
加總 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會各界有保障和就業形勢經費支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政訴訟企業機構離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
企業的單位離退職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關企事業編制事業有成企事業編制根本養老穩妥穩妥手機繳費性支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
部門事業心部門專職年金激費支出費用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字衛生事業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政管理作業 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
常見行政部門安全管理事情 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
清潔身體性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理參公基層單位醫藥 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
財政計量單位醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住宅房保證支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
商品房改變性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
往房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
內容 |
上年性支出預估合計 |
常見收入支出 |
工程項目付出 |
上交上級部門費用 |
運作花費 |
對所屬企業單位津貼支出費用 |
|
能力類別 |
課目簡稱 |
||||||
累計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
生活保駕護航和出去上班性支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
人事部門企業發展基層單位離養老 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業有成院校離退休年齡 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
部門行業院校最基本頤養天年人壽保險納費其他支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
部門人事標準職業化年金交費收支 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業上的 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
政府部門執行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
常見人事部門管理方法行政監察 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
安全健康保健花費 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政處企業標準醫院 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政機關的單位醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
個人住房后勤保障費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房體制改革支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
商品房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補貼金 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
薪資 |
開支 |
|||||
樓盤 |
竣工決算數 |
該項目 |
加總 |
一半公用設施財政局預算財政局審批 |
鎮政府性投資基金不需要預算不需要補貼款 |
國有企業資本投資營業預算表不需要補貼款 |
一、基本公共信息工程預算財政資金補貼款 |
532.19 |
一、一樣公用貼心服務費用 |
|
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|
|
二、市政府性貨幣基金費用預算民政審批 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
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|
三、集體所有制金融資本營運項目預算財政部門付款 |
|
三、中國軍事結余 |
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|
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四、通用安全保障開支 |
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|
五、教育輔導性支出 |
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|
六、科學合理枝術總支出 |
|
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|
|
七、文化知識旅游活動軍事體育與傳煤撥出 |
|
|
|
|
|
|
八、市場保護和專業教育費用支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、衛生間身心健康付出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、低能耗節能收支 |
|
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社區衛生收入支出 |
|
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第十二、畜牧業水教育支出 |
|
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|
|
第十三、流量運輸業開支 |
|
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十四、產品堪探工業企業信息內容等性支出 |
|
|
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|
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|
第十三、業務功能業等收入支出 |
|
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|
|
|
第十五、金融資本撥出 |
|
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|
|
十二、經濟援助相關城市收入支出 |
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|
二十、大自然網絡資源深海氣象條件等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、租賃房的保障性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
二十二、調味品工程物資貯備付出 |
|
|
|
|
|
|
二國慶、國家資本公司合作經營財政預算支出費用 |
|
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二12、傷害消滅及應急響應工作管理教育支出 |
|
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二十四、其它的總支出 |
|
|
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|
|
|
二十五四、抗疫相當國債安排好的費用 |
|
|
|
|
本年度薪水總計 |
532.19 |
當年度費用加總 |
532.34 |
532.34 |
|
|
今年初財政預算付款結轉和余額 |
3.14 |
年初財政資金捐款結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、普通公用設施概算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
|
二、鎮政府性股票基金決算財政部門補貼款 |
|
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|
|
|
三、國有企業資本生產經營概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
535.33 |
總金額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
新項目 |
預估合計 |
通常費用支出 |
好項目花費 |
|
模塊等級分類 科目表打碼 |
學科品牌 |
|||
208 |
社交保證和找工作撥出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
財政事業工作單位工作單位離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
企事業方離辭職 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府機關創業方大多社會養老金行業保險行業繳納費用支出費用 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
企人事部門人事部門的職業年金交費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
財政電腦運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常行政部門管理系統業務 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
衛生學身體健康經費支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政事務事業上標準醫療衛生 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
財政公司的醫藥 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
住宅房服務結余 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房屋行政體制改革開支 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
住宅住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買新房補助金 |
21.32 |
21.32 |
|
總計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟條件種類會計分類代碼 |
題目明稱 |
竣工決算數 |
條件劃分類別 科目表識別碼 |
管理費用名稱 |
預算數 |
301 |
年薪福利微信收入支出 |
363.18 |
302 |
產品和服務保障花費 |
10.72 |
30101 |
幾乎底薪 |
30.79 |
30201 |
企業辦公費 |
3.29 |
30102 |
津貼費補助費 |
96.50 |
30202 |
彩印費 |
|
30103 |
總獎 |
42.85 |
30203 |
資詢費 |
|
30106 |
食堂菜補助金費 |
10.28 |
30204 |
資質費 |
0.16 |
30107 |
考核待遇 |
68.38 |
30205 |
電費 |
|
30108 |
政府部門創業的單位基礎養老生活保險費用付費 |
25.19 |
30206 |
用電費 |
|
30109 |
事業年金納費 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
營業員基本上醫療機構保障納費 |
12.59 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
30111 |
公務接待員診療補帖交費 |
|
30209 |
物業經理處理費 |
0.25 |
30112 |
相關社會的切實保障納費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
住宅房貸公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國工作(境)預算 |
|
30114 |
醫療設備費 |
|
30213 |
維護保養(護)費 |
0.73 |
30199 |
別的待遇副利教育支出 |
23.52 |
30214 |
租費費 |
|
303 |
對自己的和家族的補助金 |
|
30215 |
會議觸屏費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學習費 |
0.17 |
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
公務招待招待費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
轉用裝修工費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
30305 |
活補貼費 |
|
30225 |
專門的清潔燃料費 |
|
30307 |
醫療保健費津貼 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
30308 |
捐資國家助學金 |
|
30227 |
申請銷售業務費 |
|
30309 |
返現獎勵金 |
|
30228 |
總工會勞務費 |
3.53 |
30310 |
人個林果產出補助 |
|
30229 |
員工福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳的社會商業保費 |
|
30231 |
公務活動專車電腦運行保護費 |
|
30399 |
許多對用戶和家人的補貼費 |
|
30239 |
許多交通費花銷 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
|
30299 |
各種商品價格和業務收入支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
金融資本性收入支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公場所設施折舊費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
多功能的設備購進 |
|
|
|
|
31007 |
個人信息平臺網上及免費軟件添置升級更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公買車購進 |
|
|
|
|
31019 |
同一公路網器具購入 |
|
|
|
|
31021 |
文物保護和創意陳列品購置費 |
|
|
|
|
31022 |
有形財產置辦 |
|
|
|
|
31099 |
另外的資本性收入支出 |
|
相關人員資金投入累計數 |
363.18 |
公共經費預算總金額 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一樣 共同成本預算不需要捐款“三公”經費 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛使用采購及行駛維持費 |
因公接待廳費 |
||||||||
小計 |
國家公務租車 租賃費費 |
公務接待出行用車 啟用檢修費 |
|||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
大型項目 |
期初結轉和節余 |
年初凈收入 |
上年費用支出 |
年終結轉和 盈余 |
|||
能力分類別會計分類編碼查詢 |
項目各稱 |
||||||
合計數 |
|
|
小計 |
核心總支出 |
建設項目撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
新項目 |
本年結轉和盈余 |
年初盈利 |
本年度經費支出 |
年初結轉和節余 |
|
技能各類專業科目項目編碼 |
考試科目稱呼 |
||||
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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自動求和 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財產欠債情形表 |
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企業:萬的大寫 |
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需求量 |
顏值 |
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年終數 |
歲末數 |
年末數 |
年終數 |
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一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)還是流動性資本 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)穩固財力 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
至少:1.房源(平米米) |
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2.代用產品(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
各舉:(1)小轎車(輛) |
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基本國家公務車輛租賃 |
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監察交警執法車輛租賃 |
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特中專業的技術水平用車的 |
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別的出行 |
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(2)成交單價五十萬元往上公用主設備(中含機動車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
其中的:價格百萬元之內特用系統 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:當年度累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長年股份權投入 |
—— |
—— |
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(四)長時間公司債券進行投資 |
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—— |
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(五)要建項目 |
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—— |
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(六)有形財力 |
—— |
—— |
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減:合計攤銷 |
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—— |
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(七)一些資產投資 |
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—— |
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二、債務自動求和 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。